Quanto de crédito um fornecedor do Simples transfere
Dúvidas de crédito
A alíquota efetiva dele multiplicada pela fatia legal de CBS e IBS do anexo, da faixa e do ano — nunca pela proporção medida no extrato.
A alíquota efetiva vem do PGDAS-D do fornecedor, e é o único desses dados que se obtém conversando com ele. Sem ela, o sistema declara a pendência em vez de estimar: supor um número aqui seria inventar crédito.
Quando o fornecedor optou pelo regime regular — o Simples híbrido do art. 41 §3º — ele transfere a alíquota cheia, como qualquer empresa do Lucro Real. É por isso que a tela pergunta o regime e não só se é do Simples.
Em Configurações você define uma alíquota efetiva padrão, usada quando um fornecedor do Simples não tem a dele informada. É premissa do escritório, aparece declarada no relatório, e vale só para quem não tem número próprio.
Onde isto acontece no sistema
Esta é uma das respostas que o Simulador Reforma traz dentro da própria tela, na central de soluções — junto do número que gerou a dúvida. Teste sete dias grátis, sem cartão.